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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 502001
Data de emissão 02/05/2023
Valor 150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.983.373-**
Nome do OrdenadorGUSTAVO DE MELO SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor GUSTAVO DE SOUSA MELO
CPF/CNPJ ***983373**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DA JUVENTUDE
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 15/2023. Roteiro:PIRACURUCA-TERESINA-PIRACURUCA com data de saída prevista para 03/05/2023 e previsão de retorno previsto para 04/05/2023. Justificativa:REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE VAI A TERESINA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTE À EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS. CONFORME OFÍCIO 013/2023.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/05/2023 0004355/2023 1 --- 150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/05/2023 150,00