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Número da nota de Empenho	211007
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.499,00
Valor Liquidado	R$ 1.499,00
Valor Pago	R$ 1.499,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001667
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA UTILIZAÇÃO DOS VISITADORES JUNTO ÁS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO
CPF/CNPJ	***825070001**
Endereço	LANDRI SALES, S/N, DE FÁTIMA, CEP:64240-000
Cidade	Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Desenvolvimento de serviços de atendimento a primeira infancia no SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/02/2026	0001667/2026	1	7	1.499,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2026	1.499,00