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Empenho	1226003
Data de emissão	26/12/2023
Valor	3.652,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.196.113-**
Nome do Ordenador	ADOLPHO AMARAL MAGALHÃES
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Gratificacao Por Exercicio De Cargos
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 08.01.001 - Sec. Mun. De Obras E Saneamento, conforme autorização de empenho N° 4647 referente ao mês de Dezembro/2023 da Sec. Mun. De Obras Serv. Publ. San.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/12/2023	0013160/2023	1	---	3.652,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/12/2023	3.652,00