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Número da nota de Empenho	710001
Data de emissão	10/07/2026
Valor Empenhado	R$ 313.998,90
Valor Liquidado	R$ 313.998,90
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0007534
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.366.513-**
Nome do Ordenador	EDYNEIA VASCONCELOS PERES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 033/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA.
CPF/CNPJ	***679290001**
Endereço	AV.AURELIO BRITO, 605, CENTRO, CEP:64240-000
Cidade	Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/07/2026	0007534/2026	1	650	313.998,90

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!