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Número da nota de Empenho	625001
Data de emissão	25/06/2026
Valor Empenhado	R$ 8.075,53
Valor Liquidado	R$ 8.075,53
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006876
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.513-**
Nome do Ordenador	EDYNEIA VASCONCELOS PERES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM NOME DE LETÍCIA LIMA BRITO DE MORAES, NO TRECHO TERESINA/PORTO ALEGRE/TERESINA, NO PERÍODO DE 11 A 16/07/2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***041080001**
Endereço	AV. DOM SERVERINO, 824, DE FATIMA, CEP:64049-375
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/06/2026	0006876/2026	1	---	8.075,53	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!