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Número da nota de Empenho	612002
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 11.470,00
Valor Liquidado	R$ 11.470,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006392
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.513-**
Nome do Ordenador	EDYNEIA VASCONCELOS PERES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	N. B. DA SILVA FILHO - ME
CPF/CNPJ	***040660001**
Endereço	SÃO JOSÉ, 146A, CENTRO, CEP:65630-060
Cidade	Timon/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/06/2026	0006392/2026	1	0202300111	11.470,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
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