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Número da nota de Empenho	611005
Data de emissão	11/06/2026
Valor Empenhado	R$ 15.867,99
Valor Liquidado	R$ 15.867,99
Valor Pago	R$ 15.867,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0006312
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.513-**
Nome do Ordenador	EDYNEIA VASCONCELOS PERES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI, CONFORME NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AV. RIO BRANCO, 1489, CENTRO, CEP:01205-001
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação	Desenvolvimento dos atendimentos de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/06/2026	0006312/2026	1	---	15.867,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/06/2026	15.867,99