Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	511011
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 240,00
Valor Liquidado	R$ 240,00
Valor Pago	R$ 240,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005229
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.962.143-**
Nome do Ordenador	ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000062/2026. ROTEIRO:PIRACURUCA X TERESINA COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 20/05/2026 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 22/05/2026. JUSTIFICATIVA:DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, WANESSA CARVALHO GOMES, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL), NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL BLUE TREE, EM TERESINA-PI, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	WANNESSA CARVALHO GOMES
CPF/CNPJ	***901413**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manutenção dos serv. técnicos e administrativos da secretaria de educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/05/2026	0005229/2026	1	---	240,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/06/2026	240,00