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Número da nota de Empenho	507002
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 207.171,30
Valor Liquidado	R$ 207.171,30
Valor Pago	R$ 197.227,08
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005174
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.393.333-**
Nome do Ordenador	FLAVIANO FERREIRA DE ARAUJO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO ENSINO E TREINAMENTO DO CORPO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 137/2026, QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA -PI , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
CPF/CNPJ	***182390001**
Endereço	FREI ORLANDO, 170, CENTRO, CEP:36307-90
Cidade	Sao Joao Del Rei/MG
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manutenção dos serviços da secretaria Municipal de Administração e Finanças
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/05/2026	0005174/2026	1	13	207.171,30

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/05/2026	197.227,08