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Número da nota de Empenho	417003
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 32.288,48
Valor Liquidado	R$ 32.288,48
Valor Pago	R$ 32.288,48
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004302
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ESCPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO 138/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	***663930001**
Endereço	CLIMERIO BENTOS GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, CEP:64019-40
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção dos serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos para grupos de crianças, adolescentes, jovens e idosos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	17/04/2026		2	---	32.288,48	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	23/04/2026	32.288,48