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Número da nota de Empenho	417001
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 32.288,48
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004302
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESCPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO 138/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	***663930001**
Endereço	CLIMERIO BENTOS GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, CEP:64019-40
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção dos serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos para grupos de crianças, adolescentes, jovens e idosos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
417002	17/04/2026	32.288,48

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
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Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!