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Número da nota de Empenho	319002
Data de emissão	19/03/2026
Valor Empenhado	R$ 80,00
Valor Liquidado	R$ 80,00
Valor Pago	R$ 80,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0003080
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000041/2026. ROTEIRO:PIRACURUCA X TERESINA COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 17/03/2026 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 17/03/2026. JUSTIFICATIVA:DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR, MARIA DO CARMO GOMES BRITO, ATÉ A CIDADE DE TERESINA, ONDE ESTE CONSELHO TUTELAR DESLOCOU-SE ATÉ O LAR DA CRIANÇA MARIA JOÃO DE JESUS E ABRIGO MASCULINO, PARA COMPANHAR UMAS CRIANÇAS ATÉ O LOCAL PARA O ACOLHIMENTO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DO CARMO GOMES BRITO
CPF/CNPJ	***753563**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manut. da Secret. Municipal de Trab. Cidadania e Assist. Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/03/2026	0003080/2026	1	---	80,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	31/03/2026	80,00