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Número da nota de Empenho	316003
Data de emissão	16/03/2026
Valor Empenhado	R$ 24.714,16
Valor Liquidado	R$ 24.714,16
Valor Pago	R$ 24.417,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002931
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.862.483-**
Nome do Ordenador	SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***142000001**
Endereço	HOMERO CASTELO BRANCO, 3220, PLANALTO, CEP:64050-010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação	Reaparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/03/2026	0002931/2026	1	650	24.714,16

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/03/2026	24.417,60