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Número da nota de Empenho	310002
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.527,00
Valor Liquidado	R$ 1.527,00
Valor Pago	R$ 1.527,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.441.343-**
Nome do Ordenador	LEONARDO PEREIRA DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF/CNPJ	***031570001**
Endereço	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN., 62, ASA SUL, CEP:70350530
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de Despesa	Contribuições
Subelemento de Despesa	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/03/2026		1	---	1.527,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/03/2026	1.527,00