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Número da nota de Empenho	220005
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 30.200,00
Valor Liquidado	R$ 30.200,00
Valor Pago	R$ 30.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001947
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.862.483-**
Nome do Ordenador	SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) ESTABILIZADORES SPEEDY SP500Bi; 31 (TRINTA E UM) IMPRESSORAS MEGATANK PIXMA G3110; 78 (SETENTA E OITO) KITS COMPUTADOR OPTIPLEX 7020 COM TELA E 15 ( QUINZE) KITS ROTEADOR WS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ LTDA
CPF/CNPJ	***352200001**
Endereço	RIO POTI, 1240, FATIMA, CEP:64049-410
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/02/2026	0001947/2026	1	211	30.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/03/2026	30.200,00