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Número da nota de Empenho	220001
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 160,00
Valor Liquidado	R$ 160,00
Valor Pago	R$ 160,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001872
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.323.913-**
Nome do Ordenador	EDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000025/2026. ROTEIRO: PIRACURUCA X TERESINA COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 26/02/2026 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 27/02/2026. JUSTIFICATIVA: DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SERVIDOR, ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BOLSA FAMÍLIA EM AÇÕES, COMO APOIO TÉCNICO, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE TERESINA -PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ	***980763**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manut. da Secret. Municipal de Trab. Cidadania e Assist. Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/02/2026	0001872/2026	1	---	160,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	16/03/2026	160,00