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Número da nota de Empenho	219002
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 11.174,60
Valor Liquidado	R$ 11.174,60
Valor Pago	R$ 11.174,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001861
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.234.483-**
Nome do Ordenador	RAYLOM ANDERSON LUSTOSA MACHADO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ACOMPANHAMENO DE OBRAS NAS ARÉAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE E MOBILIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº 152/2025/PMP/PI, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.0005376/2025, REFERENTE A 9º MEDIÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor	O A GONÇALVES & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***308490001**
Endereço	RUA DESEMBARGADOR CROMWELL DE CARVALHO, 1673, SAO CRISTOVAO, CEP:64051-050
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/02/2026	0001861/2026	1	121/2026	11.174,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/02/2026	11.174,60