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Número da nota de Empenho	209005
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 20.168,78
Valor Liquidado	R$ 20.168,78
Valor Pago	R$ 20.168,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001768
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.862.483-**
Nome do Ordenador	SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E SPLIT PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233-B/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELIZANGELA VERAS SILVA
CPF/CNPJ	***943200001**
Endereço	ADELAIDE VIEIRA DE BRITO, 695, ESPLANADA, CEP:64240-000
Cidade	Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/02/2026	0001768/2026	1	14	20.168,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2026	20.168,78