Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	202001
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 25.426,56
Valor Liquidado	R$ 25.426,56
Valor Pago	R$ 24.206,09
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001287
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.772.543-**
Nome do Ordenador	MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS SALES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADO A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 200/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 001.004533/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	CENTRAL DOS PESADOS LOGISTICAS LTDA
CPF/CNPJ	***255840001**
Endereço	RUA MATO GROSSO, 710, PORENQUANTO, CEP:64000-710
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	Manutenção de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE ESCOLAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/02/2026	0001287/2026	1	282	25.426,56

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	16/04/2026	24.206,09