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Número da nota de Empenho	106002
Data de emissão	06/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.100,00
Valor Liquidado	R$ 1.100,00
Valor Pago	R$ 1.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000118
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.862.483-**
Nome do Ordenador	SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, LOTADOS NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO MUNICÍPIO , CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3353.
Dados do Credor
Nome do Credor	EVANAYZA VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***591723**
Endereço	AQUILES WALL FERRAZ, 00, FATIMA, CEP:64000-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação	Manutenção das atividades de Atenção Primária a Saúde - APS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Subelemento de Despesa	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	07/01/2026	0000118/2026	1	---	1.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/01/2026	1.100,00