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Empenho	112007
Data de emissão	12/01/2024
Valor	3.860,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.352.753-**
Nome do Ordenador	TAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO EVANDRO URQUIZA DE SOUZA
CPF/CNPJ	***596153**
Endereço	DR. JOSE OSMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico	Valor empenhado referente prestação de serviços de manutenção e conserto da rede elétrica de espaços que servem ao SCFV.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/01/2024	0000840/2024	1	1	3.860,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
17/01/2024	3.450,23