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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126001 26/01/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
126018 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 371.208,04 371.208,04 228.009,06
126019 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 66.581,56 66.581,56 66.581,56
126002 26/01/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.240,00 1.240,00 1.240,00
126001 26/01/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 10.908,00 10.908,00 8.649,90
126003 26/01/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 484,80 484,80 484,80
126004 26/01/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 303,00 303,00 303,00
126030 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 119.606,93 119.606,93 77.485,59
126031 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.844,99 20.844,99 20.844,99
126001 26/01/2022 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 7.880,00 7.880,00 5.259,14
Totais: 600.026,92 600.026,92 409.827,64  
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