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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224004 24/02/2022 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 303,00 303,00 303,00
224001 24/02/2022 ***538870015** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2.424,00 2.424,00 1.642,34
224045 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.544,00 14.544,00 14.544,00
224016 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
224039 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.675,22 12.675,22 8.312,44
224004 24/02/2022 ***283893** BRENNA NYCE CARVALHO MENESES 1.856,00 1.856,00 1.800,32
224030 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.756,00 15.756,00 10.586,49
224031 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.300,00 3.300,00 3.300,00
224032 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 404,00 404,00 404,00
224026 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 600,00 600,00 600,00
Totais: 54.062,22 54.062,22 43.692,59  
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