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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224003 24/02/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
224024 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
224040 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.763,01 4.763,01 4.763,01
224023 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.848,00 4.848,00 3.632,91
224002 24/02/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.518,45 7.518,45 7.518,45
224008 24/02/2022 ***783993** GABRYELLA DE BRITO GOMES 1.100,00 1.100,00 1.045,00
224004 24/02/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 4.848,00 4.848,00 2.882,29
224013 24/02/2022 ***611633** TATIANE MENESES DE MORAIS 2.079,00 2.079,00 2.003,50
224004 24/02/2022 ***488433** MARIA DO CARMO DE CERQUEIRA DE SOUSA LIAL 1.100,00 1.100,00 1.045,00
224012 24/02/2022 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 4.848,00 4.848,00 3.138,34
Totais: 33.574,06 33.574,06 28.498,10  
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