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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225004 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.603,72 21.603,72 7.935,61
225030 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.515,00 1.515,00 1.515,00
225003 25/02/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 100,00 100,00 100,00
225029 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.001,69 4.001,69 4.001,69
225028 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.605,60 4.605,60 4.605,60
225027 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.195,10 11.195,10 11.195,10
225026 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.136,93 30.136,93 22.701,26
225002 25/02/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225001 25/02/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 15.728,00 15.728,00 14.129,22
225003 25/02/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.344,19 3.344,19 3.344,19
Totais: 95.430,23 95.430,23 72.727,67  
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