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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225044 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.424,00 2.424,00 2.424,00
225043 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.727,00 2.727,00 2.727,00
225042 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.766,40 3.766,40 3.766,40
225005 25/02/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
225041 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.768,23 15.768,23 10.498,92
225002 25/02/2022 ***538870012** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225003 25/02/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
225040 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 303,00 303,00 303,00
225039 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.018,08 1.018,08 1.018,08
225038 25/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.454,40 1.454,40 1.454,40
Totais: 40.926,45 40.926,45 35.657,14  
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