COVID-19

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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
503011 03/05/2022 ***449443** DIEGO DE AGUIAR MAGALHAES 1.100,00 1.100,00 1.045,00
503004 03/05/2022 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
503012 03/05/2022 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 2.135,00 2.135,00 2.010,92
426004 26/04/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 0,00
408002 08/04/2022 ***049933** JOSE VICTOR VILARINHO BRITO 1.943,00 1.943,00 1.842,93
328005 28/03/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
328013 28/03/2022 ***449443** DIEGO DE AGUIAR MAGALHAES 1.100,00 1.100,00 1.045,00
328003 28/03/2022 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
324009 24/03/2022 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 1.992,00 1.992,00 1.885,80
314002 14/03/2022 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 734,40 734,40 0,00
Totais: 13.143,60 13.143,60 10.889,25  
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