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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
131174
Data de emissão
31/01/2018
Valor
2.950,00
Tipo de Empenho
Estimativo
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.748.703-**
Nome do Ordenador
MARIA DA CONCEIÇÃO VERAS VIANA
Dados do Credor
Nome do Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
***603050699**
Endereço
RUA PROFESSOR BEM, 753, Centro, CEP:64260000
Cidade
Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento de despesa
Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Fgts
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
valor que se empenha ref a pagamento de FGTS exercício 2018
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1207015
07/12/2018
201,23
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
28/09/2018
0007614/2018
9
283,45
-
31/08/2018
0006738/2018
8
338,76
-
31/07/2018
0005853/2018
7
440,98
-
05/07/2018
0005027/2018
6
275,45
-
30/05/2018
0004151/2018
5
253,32
-
30/04/2018
0003369/2018
4
296,44
-
28/03/2018
0002685/2018
3
275,46
-
28/02/2018
0001832/2018
2
298,39
-
31/01/2018
0001052/2018
1
286,52
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
07/10/2018
283,45
06/09/2018
338,76
10/08/2018
440,98
05/07/2018
275,45
07/06/2018
253,32
24/05/2018
296,44
06/04/2018
275,46
07/03/2018
298,39
07/02/2018
286,52
Detalhes do Processo
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Retenções
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