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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224031 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.852,00 9.852,00 9.852,00
224014 24/02/2022 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 32.472,00 32.472,00 29.550,82
224018 24/02/2022 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 10.625,20 6.738,00 6.738,00
224003 24/02/2022 ***892903** DOMINGOS DE SOUSA MENESES NETO 1.053,00 1.053,00 1.000,35
224001 24/02/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.960,00 7.960,00 7.960,00
224030 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 19.280,00 19.280,00 14.867,06
224021 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.903,73 3.903,73 2.549,67
224015 24/02/2022 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 3.200,00 3.200,00 3.200,00
224020 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.853,37 5.853,37 5.853,37
224019 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 22.043,53 22.043,53 22.043,53
Totais: 116.242,83 112.355,63 103.614,80  
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