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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224012 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00
224011 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.130,33 8.130,33 8.130,33
224042 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.540,15 2.540,15 2.540,15
224005 24/02/2022 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
224001 24/02/2022 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 10.908,00 10.908,00 8.649,90
224003 24/02/2022 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 4.848,00 4.848,00 4.848,00
224035 24/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.119,78 43.119,78 43.119,78
224002 24/02/2022 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 7.880,00 7.880,00 5.259,14
224001 24/02/2022 ***170033** FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PASSOS 1.100,00 1.100,00 1.045,00
224012 24/02/2022 ***985153** MICHELE DE SAMPAIO SOUSA 3.300,00 3.300,00 3.060,80
Totais: 87.082,26 87.082,26 81.853,42  
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