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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1202001 02/12/2020 ***177573** ANTONIO DANIEL SOUSA DOS SANTOS 1.801,00 1.801,00 1.710,95
1202003 02/12/2020 ***683453** JOAQUIM DE SOUSA CERQUEIRA 531,00 531,00 504,45
1130007 30/11/2020 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 848,00 848,00 848,00
1120003 20/11/2020 ***796173** FELIPE DA SILVA AMARAL 2.876,00 2.876,00 2.655,40
1118004 18/11/2020 ***790573** MARIA DA PAZ MEDEIROS ARAUJO NETA 1.812,00 1.812,00 1.757,64
1118001 18/11/2020 ***837893** ANDRESKA KELLY SILVA DE JESUS 1.114,00 1.114,00 1.080,58
1117001 17/11/2020 ***010320001** E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 53.100,00 53.100,00 53.100,00
1116002 16/11/2020 ***790573** MARIA DA PAZ MEDEIROS ARAUJO NETA 13.440,00 12.600,00 10.495,72
1116001 16/11/2020 ***837893** ANDRESKA KELLY SILVA DE JESUS 13.440,00 12.600,00 10.495,72
1110001 10/11/2020 ***152363** JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 679,00 679,00 645,05
Totais: 89.641,00 87.961,00 83.293,51  
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