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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126002 26/01/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 484,80 484,80 484,80
126003 26/01/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 200,00 200,00 200,00
126021 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.200,00 6.200,00 6.200,00
126032 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.369,64 15.369,64 15.369,64
126001 26/01/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 59.166,01 59.166,01 40.394,28
126004 26/01/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 606,00 606,00 606,00
126033 26/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.448,94 6.448,94 6.448,94
126002 26/01/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.816,00 3.816,00 3.816,00
126005 26/01/2022 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 404,00 404,00 404,00
126001 26/01/2022 ***538870015** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2.424,00 2.424,00 1.642,34
Totais: 95.119,39 95.119,39 75.566,00  
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