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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126004 26/01/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
124020 24/01/2022 ***972953** CRISTINA MACHADO DE CARVALHO 600,00 600,00 570,00
124002 24/01/2022 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
124019 24/01/2022 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 1.909,00 1.909,00 1.813,18
121009 21/01/2022 ***142080001** DISTRIBUIDORA SANTA IZABEL EIRELI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
107001 07/01/2022 ***135050001** E M F DA SILVA COSTA EIRELI (REMAC) 4.950,00 1.380,00 1.380,00
105001 05/01/2022 ***822333** PEDRO FLORINDO DE BRITO 1.551,00 1.551,00 1.473,45
Totais: 13.079,60 9.509,60 9.251,23  
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