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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 420001
Data de emissão 20/04/2022
Valor 4.338,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP
CPF/CNPJ ***028220001**
Endereço AV SAO VICENTE DE PAULA, 999, Centro, CEP:64240-000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material De Expediente
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 218 (DUZENTAS E DEZOITO) RESMAS DE PAPEL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/04/2022 0003919/2022 1 7484 4.338,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/06/2022 4.338,20