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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 225001
Data de emissão 25/02/2022
Valor 6.060,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.583.003-**
Nome do OrdenadorMARIA DA LUZ FONSECA DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor SEC. MUN. DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CPF/CNPJ ***538870009**
Endereço PADRE SÁ PALÁCIO, S/N, CENTRO, CEP:64240-000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Função Desporto e Lazer
Subfunção Desporto Comunitário
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Gratificacao Por Exercicio De Cargos
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionados vinculados ao regime geral de previdência da lotação 06.01.001 - Sec. Mun. De Cultura Tur. E Des. Econ.-comissionados, conforme autorização de empenho N° 3417 referente ao mês de Fevereiro/2022 da Sec. Mun. De Cult. Turismo E Desenv. Econômico.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/02/2022 0002057/2022 1 --- 6.060,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/03/2022 5.231,26