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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231049 31/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 0,00 0,00
1231009 31/12/2018 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 46.820,36 0,00 0,00
1231002 31/12/2018 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 954,00 0,00 0,00
1231003 31/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.904,82 0,00 0,00
1231004 31/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.954,00 0,00 0,00
1231035 31/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.600,00 0,00 0,00
1231003 31/12/2018 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.200,00 0,00 0,00
1231076 31/12/2018 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 38.456,38 0,00 0,00
1231001 31/12/2018 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 3.608,00 0,00 0,00
1231002 31/12/2018 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 3.200,00 0,00 0,00
Totais: 122.097,56 0,00 0,00  
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