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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525004 25/05/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
503011 03/05/2022 ***449443** DIEGO DE AGUIAR MAGALHAES 1.100,00 1.100,00 1.045,00
503012 03/05/2022 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 2.135,00 2.135,00 2.010,92
503004 03/05/2022 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
426004 26/04/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
408002 08/04/2022 ***049933** JOSE VICTOR VILARINHO BRITO 1.943,00 1.943,00 1.842,93
328013 28/03/2022 ***449443** DIEGO DE AGUIAR MAGALHAES 1.100,00 1.100,00 1.045,00
328005 28/03/2022 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 969,60 969,60 969,60
328003 28/03/2022 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
324009 24/03/2022 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 1.992,00 1.992,00 1.885,80
Totais: 13.378,80 13.378,80 12.828,45  
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